盘州市职业技术学校关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明盘州市职业技术学校关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明 目录 一、部门概况 （一）部门职责 （二）部门内设机构 （三）预算构成情况 （四）部门人员构成 二、部门预算公开说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 三、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况 （二）政府采购情况 （三）部门预算绩效情况 （四）国有资产占用情况 （五）专业性较强名词解释 一、部门概况 （一）部门职责： 1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。 2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。 3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。 4、进一步深化校政、校企、校校合作。 5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。 6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施校企合作、产教融合、知行合一，不断提高学生的实操能力，为社会培养高技能人才。 7、加强学生管理，厚德精技，乐业乐群。 （二）部门内设机构： 本部门内设科（股）室16个，包括办公室、教务处、总务处、德育与安全保卫处、教育科研与信息处、技能培训与鉴定处、后勤服务处、效能考核处、招生与就业处、汽车工程系、社会公共事务系、现代服务管理系、电子与信息技术系、机电工程系、医药卫生系、服装设计与工程系等16个。 （三）预算构成情况： 本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。 （四）部门人员构成：本部门编制数为276个，其中行政（参公）编0个、事业编276个。目前，在职职工270人，离退休职工45人。 二、部门预算公开说明 （一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1） 1.收入情况。2023年，本部门总收入5148.36万元，较上年增加763.95万元，主要是（1）2022年学前教育发展扩大资源中央补助资金[盘州市学前教育实训基地（第十五幼儿园）一期]项目上年结转资金增加；（2）岗位变动调整工资、临聘人员经费、2022年目标考核奖等基本经费收入增加；国有资产出租收入、中职巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、学前教育公用经费等2023年项目资金收入增加。其中：一般公共预算收入4672.39万元，较上年增加647.39万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入475.97万元，较上年增加116.56万元。 2.支出情况。2023年，本部门总支出5148.36万元，较上年增加763.95万元，主要是（1）2022年学前教育发展扩大资源中央补助资金[盘州市学前教育实训基地（第十五幼儿园）一期]项目上年结转资金增加；（2）岗位变动调整工资、临聘人员经费、2022年目标考核奖等基本经费收入增加；国有资产出租收入、中职巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、学前教育公用经费等2023年项目资金支出增加。其中：教育支出5148.36万元，较上年增加763.95万元。 （二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2） 2023年，本部门总收入5148.36万元，较上年增加763.95万元，主要是（1）2022年学前教育发展扩大资源中央补助资金[盘州市学前教育实训基地（第十五幼儿园）一期]项目上年结转资金增加；（2）岗位变动调整工资、临聘人员经费、2022年目标考核奖等基本经费收入增加；国有资产出租收入、中职巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、学前教育公用经费等2023年项目资金收入增加。分来源类别看：上年结转收入475.97万元、一般公共预算收入4672.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：教育支出5148.36万元，较上年增加763.95万元。 （三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3） 2023年，本部门总支出5148.36万元，较上年增加763.95万元，主要是（岗位变动调整工资、临聘人员经费、2022年目标考核奖）基本支出、（国有资产出租收入、中职巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、学前教育公用经费2023年项目资金收入）项目支出增加。分支出类型看：基本支出4440.53万元、项目支出707.83万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：教育支出5148.36万元，较上年增加763.95万元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4） 1.财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入5021.06万元，较上年增加916.39万元，主要是岗位变动调整工资、临聘人员经费、2022年目标考核奖等基本经费收入增加；国有资产出租收入、中职巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、学前教育公用经费等2023年项目资金收入增加。其中：一般公共预算收入4672.39万元，较上年增加567.72万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入348.67万元，较上年增加269.00万元。 2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出5021.06万元，较上年增加916.39万元，主要是岗位变动调整工资、临聘人员经费、2022年目标考核奖等基本经费支出增加；国有资产出租收入、中职巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、学前教育公用经费等2023年项目资金支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出5021.06万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：教育支出5021.06万元，较上年增加916.39万元。 3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。 （五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5） 2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）4672.39万元，较上年增加647.39万元，主要是岗位变动调整工资、临聘人员经费、2022年目标考核奖等基本经费支出增加；国有资产出租收入、中职巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、学前教育公用经费等2023年项目资金支出增加。分支出类型看：基本支出4440.53万元、项目支出231.86万元。分支出科目看：教育支出4672.39万元，较上年增加647.39万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6） 2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）4440.53万元，较上年增加415.53万元，主要是岗位变动调整工资、临聘人员经费、2022年目标考核奖等基本支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出0万元、机关商品和服务支出0万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助4265.31万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助175.22万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出4107.77万元、商品和服务支出157.54万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助175.22万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7） （1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵BS6508），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年无变化。 （2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0万元，与上年无变化。 （3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2022年相比无变化。 综上，2023年本部门“三公”经费预算0万元，与 2022年相比无变化。 （八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9） 2023年，本部门无政府性基金预算。 三、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8） 2023年，本部门无机关运行经费。 （二）政府采购情况 2023年，本部门无政府采购预算。 （三）部门预算绩效情况（详见附件2） 2023年，本部门编制了项目支出绩效3个，涉及财政资金256.81万元。 （详见2023年项目支出绩效目标批复表） （四）国有资产占用情况 1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车1辆，账面价值17.96万元，目前使用正常。 2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积2660平方米，账面价值281.02万元，办公用房全部为单位自用。 3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有（无）大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。 4.其他国有资产占用情况。2023年，其他固定资产19065.94万元，主要为业务用房、办公用桌椅、办公电脑、学生课桌凳、学生计算机、打印机、实训设备、土地、图书等。 （五）专业性较强名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育的支出。 17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。
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