贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度部门决算

发表时间:2019-09-26 16:38


贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度部门决算

(注:正文后附“公开过渡表”和封面)

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明

    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释



一、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校概况

(一)主要职能

1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策,严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。

2、根据县政府和县教育局的安排,制定符合学校实际的发展规划,确定立人立业的办学理念。

   3、加强市场调研,制定人才培养方案,育德技双馨人才。

4、进一步深化校政、校企、校校合作。

   5、深化教研教改,加强教育教学管理,提高教育教学质量。

   6、按照国家有关规定,开齐课程,开足课时,全面实施校企合作、产教融合、知行合一,不断提高学生的实操能力,为社会培养高技能人才。

7、加强学生管理,厚德精技,乐业乐群。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 9 个处室,下属 个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市盘州市职业技术学校部门决算包括:本级决算、所属XX单位、……和所属XX单位决算。

二、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度部门决算情况说明

  (一)贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度收支决算总计12,783.26万元,与2017年相比,减少2,242.7万元,降低14.93%。主要原因是:拨入经费减少, 收入减少。 (公开01表合计数)

  (二)贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计12,183.07万元,其中:财政拨款收入6,250.35万元,占51.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入243.35万元,占2%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5,689.37万元,占46.7%。

(三)贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计11,860.98万元,其中:基本支出4,382.2万元,占36.95%;项目支出7,478.78万元,占63.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度财政拨款收支决算总计6,668.06万元。与2017年相比,增加426.92万元,增长6.84%。主要原因是:由于人员增加,拨入经费增加, 收入增加 。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出6,202.52万元,占本年支出合计的52.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加599.66万元,增长10.7%。主要原因是: 人员增加,基本支出经费增加   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出 5990.88万元,占96.59 %;社会保障和就业支出(类)支出30.35 万元,占0.49 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出181.29 万元,占2.92 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6202.52 万元,支出决算为 6202.52万元,完成当年预算的100 %。 。其中:

(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。当年预算为 40万元,支出决算为 40万元,完成当年预算的100 %。             (2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。当年预算为 209.05万元,支出决算为209.05 万元,完成当年预算的100 %。

(3)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为1021.49万元,支出决算为 1021.49万元,完成当年预算的100 %。

(4)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。当年预算为4074.74万元,支出决算为4074.74元,完成当年预算的 100 %。

(5)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。当年预算为244万元,支出决算为 244万元,完成当年预算的   100%。

(6)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。 当年预算为193.2万元,支出决算为 193.2万元,完成当年预算的 100 %。

(7)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。。 当年预算为208.41万元,支出决算为 208.41万元,完成当年预算的 100%。

(8)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为 12.63万元,支出决算为   12.63万元,完成当年预算的 100 %。

(9)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为 8.7万元,支出决算为8.7万元,完成当年预算的 100 %。

(10)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为 9.02万元,支出决算为9.02万元,完成当年预算的 100 %。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 181.29万元,支出决算为181.29万元,完成当年预算的 100 %。


(六)贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,382.2万元,其中:人员经费4,250.79万元,主要包括基本工资1074.79万元、津贴补贴1001.52万元、奖金94.19万元、绩效工资209.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费360.65万元,职工基本医疗保险缴费181.29万元、其他社会保障缴费33.03万元、住房公积金211.68万元、其他工资福利支出105.03万元、退休费193.8万元、抚恤金9.71万元、生活补助5.59万元、奖励金770.46万元;公用经费131.41万元,主要包括办公费9.28万元、印刷费1.26万元、培训费36.79万元、工会经费42.85万元、福利费41.23万元。


(七)贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.08万元,,比上年减少5.6万元,降低98.55%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,压缩了“三公”经费的开支,减少财政拨款经费对“三公”经费的开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少4.42万元,降低100%,减少原因是按照相关规定要求严格控制公车运行支出,减少财政拨款经费对“三公”经费的开支;公务接待费支出0.08万元,占100%,比上年减少1.18万元,降低93.45%,减少原因是按照相关规定要求严格控制招待人数、招待次数、降低标,减少财政拨款经费对“三公”经费的开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于   等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.08万元。具体是:

国内公务接待支出0.08万元,主要是 公务接待就餐、住宿费等。贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年国内公务接待7批次,25人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

本单位无政府性基金预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市盘州市职业技术学校机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是 无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市盘州市职业技术学校政府采购支出总额 266万元,其中:政府采购货物支出135 万元、政府采购工程支出131 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市盘州市职业技术学校共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:   );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评,涉及资金1820.32万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:汽车工程实训基地建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称 汽车工程实训基地建设项目

   主管部门 盘州市教育局实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)424

财政资金424

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

完成汽车实训基地建设完成汽车实训基地建设全额完成100%

自评价分数100 








项目二:2017年第一批现代职业教育质量提升计划中央资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:部分项目还未完成;

项目支出绩效自评表

(    2018   年度)

项目名称 

   主管部门 盘州市教育局实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)283.82

财政资金283.82

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

完成实训设备购置、叶征雄名校长工作室建设、基础设施建设等完成实训设备购置、叶征雄名校长工作室建设、基础设施建设等完成95%

自评价分数 95

项目三:中职免学费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:经费未完全使用结束。

项目支出绩效自评表

(   2018    年度)

项目名称 中职免学费

   主管部门 盘州市教育局实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)253.28

财政资金253.28

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

提高办学质量、改善办学条件解决学校日常办公费、差旅费、招待费、车辆运行费、办公设备购置、维修维护费等开支完成95%

自评价分数 95






项目四:中职精准扶贫资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2018    年度)

项目名称中职精准扶贫资金 

   主管部门 盘州市教育局实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)101.47

财政资金101.47

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

精准扶贫学生全额享受资助精准扶贫学生全额享受资助完成100%

自评价分数 100



项目五:中职国助金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称中职国助金 

   主管部门 盘州市教育局实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)75.1

财政资金75.1

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

补助资金及时足额发放补助资金及时足额发放完成100%

自评价分数 






项目六:2017年现代职业教育质量提升计划中央资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:部分项目正在实施过程中。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称2017年现代职业教育质量提升计划中央资金 

   主管部门盘州市教育局 实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)111.75

财政资金111.75

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

优秀教学团队建设、校园数字化建设优秀教学团队建设、校园数字化建设完成95%

自评价分数 95




项目七:2016年第二批现代职业教育质量提升计划中央资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:部分项目正在实施过程中。


项目支出绩效自评表

(    2018   年度)

项目名称 2016年第二批现代职业教育质量提升计划中央资金

   主管部门盘州市教育局 实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)195.59

财政资金195.59

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

学校围墙工程建设、学校变压器安装、校园绿化主题广场等工程建设学校围墙工程建设、学校变压器安装、校园绿化主题广场等工程建设完成98%

自评价分数 98





项目八:校本研训示范性学校建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:部分项目正在实施过程中。


项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称 校本研训示范性学校建设

   主管部门 盘州市教育局 实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)32.06

财政资金32.06

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

录播室升级改造设备购置、校本示范专业教材出版费支出录播室升级改造设备购置、校本示范专业教材出版费支出完成95%

自评价分数 95

项目九:财政拨回上缴存量资金(旅游示范专业经费及紫茎泽兰经费)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称 财政拨回上缴存量资金(旅游示范专业经费及紫茎泽兰经费)

   主管部门 盘州市教育局 实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)41.08

财政资金41.08

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

校本示范专业教材出版费校本示范专业教材出版费完成100%

自评价分数 100


项目十:2015年第二批省级职业教育专项补助资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:部分项目正在实施过程中。


项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称 2015年第二批省级职业教育专项补助资金

   主管部门 盘州市教育局 实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)8.3

财政资金8.3

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

社区教育活动开展经费社区教育活动开展经费完成98%

自评价分数98

项目十一:2015年省级职业教育专项补助资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称2015年省级职业教育专项补助资金

   主管部门 盘州市教育局 实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)4.54

财政资金4.54

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

校本示范专业教材出版费校本示范专业教材出版费完成100%

自评价分数 100




项目十二:2018年新春音乐会比赛项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称 2018年新春音乐会比赛

   主管部门 盘州市教育局 实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)0.2

财政资金0.2

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

2018年新春音乐会比赛学生生活、车费补助2018年新春音乐会比赛学生生活、车费补助完成100%

自评价分数 100

项目十三:2018年中学生校园足球联赛项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称 2018年中学生校园足球联赛

   主管部门 盘州市教育局 实施单位 盘州市职业技术学校

资金来源资金总额(万元)1

财政资金1

其中:本级安排

其他资金

绩效目标项目绩效目标目标完成情况

2018年中学生校园足球联赛学生生活、车费及水费补助2018年中学生校园足球联赛学生生活、车费及水费补助完成100%

自评价分数 100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (十八)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(十九)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

   (二十一)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

(二十二)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指各部门举办的职业中学、农业中学(含普高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

(二十三)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(二十四)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

(二十五)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)   财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

     (二十七)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)   财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)   财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

    (二十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)   事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。