盘州市职业技术学校关于2021年度部门预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市职业技术学校关于2021年度部门预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。

2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。

   3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。

4、进一步深化校政、校企、校校合作。

   5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。

   6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施校企合作、产教融合、知行合一，不断提高学生的实操能力，为社会培养高技能人才。

7、加强学生管理，厚德精技，乐业乐群。

（二）部门内设机构：

本部门内设机构9个，分别是：办公室、教务处、总务处、德育与安全保卫处、教育科研处、技能培训与鉴定处、后勤服务处、效能考核处、招生与就业处。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为276个，其中行政（参公）编0个、事业编276个。目前，在职职工275人，离退休职工40人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2021年，本部门总收入4214.92万元，较上年减少260.70万元，主要是中职免学费、2019年联办学校中职免学费、2019年现代职业教育省级专项资金等上年结转项目减少。其中：原一般公共预算收入3418.14万元，较上年增加23.88万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入180万元，较上年增加30万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入616.78万元，较上年减少314.58万元。（无相应内容的请自行删除，下同）

2.支出情况。2021年，本部门总支出4214.92万元，较上年减少260.70万元，主要是中职免学费、2019年联办学校中职免学费、2019年现代职业教育省级专项资金等上年结转项目减少。其中：教育支出4214.92万元，较上年减少260.70万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2021年，本部门总收入4214.92万元，较上年减少260.70万元，主要是中职免学费、2019年联办学校中职免学费、2019年现代职业教育省级专项资金等上年结转项目减少。分来源类别看：上年结转收入616.78万元、原一般公共预算收入3418.14万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入180万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：教育支出4214.92万元，较上年减少260.70万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2021年，本部门总支出4214.92万元，较上年减少260.70万元，主要是中职免学费、2019年联办学校中职免学费、2019年现代职业教育省级专项资金等上年结转项目减少。分支出类型看：基本支出3418.14万元、项目支出796.78万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：教育支出4214.92万元，较上年减少260.70万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入3640.66万元，较上年减少402.22万元，主要是中职免学费、2019年现代职业教育省级专项资金等上年结转项目减少。其中：原一般公共预算收入3418.14万元，较上年增加23.88万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入222.52万元，较上年减少426.10万元。

2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出3640.66万元，较上年减少402.22万元，主要是中职免学费、2019年现代职业教育省级专项资金等上年结转项目减少。分支出类别看：一般公共预算支出3640.66万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：教育支出3640.66万元，较上年减少402.22万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）3418.14万元，较上年增加23.88万元，主要是岗位变动工资增加，薪级工资调整增加。分支出类型看：基本支出3418.14万元、项目支出0万元。分支出科目看：教育支出3418.14万元，较上年增加23.88万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3418.14万元，较上年增加23.88万元，主要是岗位变动工资增加，薪级工资调整增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出0万元、机关商品和服务支出0万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助3305.82万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助112.32万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出3230.70万元、商品和服务支出8.16万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助112.32万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵BS6508/贵B37762），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元，与上年无变化。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0万元，与上年无变化。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减0万元，与2020年相比无变化。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2021年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2021年，本部门安排机关运行费预算75.12万元。其中：办公费8.16万元、福利费46.70万元、其他费用20.26万元。

（二）政府采购情况。

2021年，本部门安排政府采购预算494.30万元。其中：购电脑10台，价值4.5万元（2021年3月购5台，价值2.25万元；2021年9月购5台，价值2.25万元）；购打印机10台，价值2万元（2021年3月购5台，价值1万元；2021年9月购5台，价值1万元）；购各系实训耗材2批，价值20万元（2021年1月购1批，价值10万元；2021年8月购1批，价值10万元）；技能与文体艺术节耗材2批，价值40万元（2021年5月购1批，价值20万元；2021年8月购1批，价值20万元）；实训和技能大赛设备购置2批，价值200万元（2021年3月购1批，价值100万元；2021年8月购1批，价值100万元）；购各系劳动工具2批，价值5万元（2021年3月购1批，价值2.5万元；2021年8月购1批，价值2.5万元）；教师办公用品购置2批，价值20万元（2021年3月购1批，价值10万元；2021年8月购1批，价值10万元）；党建文化建设及物品采购2批，价值40万元（2021年3月购1批，价值20万元；2021年8月购1批，价值20万元）；2021年8月校园信息建设1批，价值100万元；2021年1月男生宿舍粉饰项目2.5万平方米，价值50万元；2021年9月师生供暖工程100间，价值50万元；2021年9月老服装厂片区绿化硬化工程8000平方米，价值40万元；2021年1月启智楼后厕所改造工程200平方米，价值10万元；2021年8月行知楼片区绿化硬化工程8000平方米，价值40万元；2021年校园文化建设1批，价值20万元；2021年1月绿化管理费，价值4.8万元；2021年1月维修维护费，价值50万元；2021年1月电梯维保费，价值8万元；2021年3月职业教育提质培优费，价值50万元。

（三）部门预算绩效情况。

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算180万元，均为项目支出预算。整体支出绩效目标申报表1个，涉及财政拨款预算3598.14万元，（详见盘州市职业技术学校绩效目标情况表）

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车2辆，账面价值35.08万元，目前使用正常。已完成车改，尚未资产划转。

2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积82598平方米，账面价值6607.84万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2021年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2021年其他固定资产 13792.59万元，主要为办公用桌椅、办公电脑、学生课桌凳、学生计算机、打印机、实训设备、土地、图书等。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技工学校的支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

18．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

19．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

20．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育