盘州市职业技术学校2021年度部门决算

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校概况

（一）部门职责

1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。

2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。

   3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。

4、进一步深化校政、校企、校校合作。

   5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。

   6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施校企合作、产教融合、知行合一，不断提高学生的实操能力，为社会培养高技能人才。

7、加强学生管理，厚德精技，乐业乐群。

（二）机构设置

本单位（部门）内设包含办公室、教务处、总务处、德育与安全保卫处、教育科研与信息处、技能培训与鉴定处、后勤服务处、效能考核处、招生与就业处、汽车工程系、社会公共事务系、现代服务管理系、电子与信息技术系、机电工程系、医药卫生系、服装设计与工程系等16 个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市职业技术学校部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计9,330.04万元，与2020年相比，减少6,349.78万元，下降40.5%。主要原因是：项目资金减少。其中：2020年盘县职业技能实训教育基地建设项目专项债券项目资金7336万元 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,713.26万元，其中：财政拨款收入6,773.88万元，占77.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入341.8万元，占3.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,597.57万元，占18.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,970.63万元，其中：基本支出3,993.36万元，占44.52%；项目支出4,977.27万元，占55.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计6,996.41万元。与2020年相比，减少6,576.06万元，下降48.45%。主要原因是：项目资金减少。其中：2020年盘县职业技能实训教育基地建设项目专项债券项目资金7336万元 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,916.74万元，占本年支出合计的77.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加902.8万元，增长15.01%。主要原因是：2021年基础设施建设项目资金增加 1487万元 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6916.74万元，占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,916.74万元，支出决算为6,916.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为 260.27万元，支出决算为260.27万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为 104.9万元，支出决算为104.9万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为170万元，支出决算为170万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为460.27万元，支出决算为460.27万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（5）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为5120.51万元，支出决算为5120.51万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（6）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。当年预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（7）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。当年预算为100.86万元，支出决算为100.86万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。当年预算为112万元，支出决算为112万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为563.93万元，支出决算为563.93万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,993.36万元，其中：人员经费3,981.42万元，主要包括基本工资1328.78万元、津贴补贴1043.51万元、奖金104.44万元、绩效工资220.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.68万元，职业年金缴费19.07万元，职工基本医疗保险缴费158.81万元、公务员医疗补助缴费66.84万元，其他社会保障缴费22.98万元、住房公积金245.71万元、其他工资福利支出64.11万元，退休费97.24万元、生活补助5.90万元、奖励金294.08万元等；公用经费11.94万元，主要包括办公费8.16万元、培训费3.78万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，决算数等于预算数，主要原因是按预算执行。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.17万元，比上年减少0.33万元，下降65.24%，减少原因是励行节约，减少财政拨款资金支出三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.17万元，占100%，比上年减少0.33万元，下降65.24%，减少原因是励行节约，减少财政拨款资金支出公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.17万元，主要是接待上级部门检查、接待校企合作企业就餐、住宿费等。2021年国内公务接待4批次，26人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额342.64万元，其中：政府采购货物支出242.78万元、政府采购工程支出99.86万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：学校教学实训车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金2764.59万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评价报告》、《2021年中职免学费项目绩效自评价报告》、《2021年中职国助金项目绩效自评价报告》、《2021年中职精准扶贫资金项目绩效自评价报告》、《2020年现代职业教育省级专项资金项目绩效自评价报告》、《2020年现代职业教育中央专项资金项目绩效自评价报告》、《2021年现代职业教育中央专项资金项目绩效自评价报告》、《标准化考点建设项目绩效自评价报告》、《国有资产出租收入项目绩效自评价报告》、《2021年中职国家奖学金补助资金项目绩效自评价报告》、《技能大赛补助资金项目绩效自评价报告》、《2019年现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评价报告》、《2021年语言文字工作经费项目绩效自评价报告》、《基础设施建设项目绩效自评价报告》”14个项目绩效自评价报告。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（十四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的各类中等职业学校的支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（二十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述以外的教育费附加支出。

（二十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

五、附件

1、2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于汽车工程系实训设备（产教融合）购置、汽修产教融合实训基地项目校本教材印刷出版费、购3000套课桌椅，按年初设定绩效目标执行，已部分完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已完成部分目标任务。

（3）主要存在的问题：资金有部分未使用完

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表：无

2、2021年中职免学费 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于提高办学质量、改善办学条件，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3、2021年中职国助金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于2020年中职学生国家助学金的发放，按年初设定绩效目标执行，全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

4、2021年中职精准扶贫资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于中职学生精准扶贫资金发放，按年初设定绩效目标执行，已部分完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已完成部分目标任务

（3）主要存在的问题：资金有部分未使用完

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

5、2020年现代职业教育省级专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校电子系购网络综合布线实训设备、购计算机检测维修与数据恢复实训设备，按年初设定绩效目标执行，已部分完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已部分完成目标任务

（3）主要存在的问题：资金有部分未使用完

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

6、2020年现代职业教育中央专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校标准化考场建设增设项目设备采购、机电系1+X证书试点建设设备采购、学前教育实训基地建设，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

7、 2021年现代职业教育中央专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校男生宿舍改造，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

8、 标准化考点建设 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校标准化考点建设，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

9、国有资产出租收入 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校办公设备采购、学校校园日常维修维护，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

10、2021年中职国家奖学金补助资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校中职学生国家奖学金发放，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

11、技能大赛补助资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校技能大赛实训耗材采购、参加技能大赛差旅费报销，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

12、2019年现代职业教育质量提升计划中央资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校各系实训耗材采购，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

13、2021年语言文字工作经费 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校普通话机测站设施设备改造，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

14、基础设施建设 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校基础设施建设，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表